Zmiany podatkowe są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy. Rok 2024 był pełen zmian, lecz rok 2025 zapowiada się jako okres szczególnych transformacji w systemie podatkowym, które wpłyną zarówno na przedsiębiorców, jak i na instytucje publiczne. Warto zapoznać się z najważniejszymi nowościami, aby odpowiednio przygotować swoją organizację na nadchodzące wyzwania.
Zmiany w prawie podatkowym
Lata 2025 i 2026 to modyfikacje w stawkach podatku dochodowego oraz VAT. Dla przedsiębiorców istotne jest zwrócenie uwagi na zmiany progów podatkowych, które mogą wpłynąć na sposób rozliczeń finansowych firmy. W przypadku VAT szczególne znaczenie mają zmiany w klasyfikacji towarów i usług, co może wpłynąć na sposób naliczania podatku.
Przedsiębiorstwa powinny również zapoznać się z już wprowadzanymi i nowymi ulgami podatkowymi, które mają na celu wspieranie innowacyjności i transformacji cyfrowej. Korzystanie z tych ulg może znacząco zmniejszyć obciążenia podatkowe, ale wymaga dokładnej analizy przepisów.
Obowiązkowe wdrożenie KSeF
Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń dla przedsiębiorców w nadchodzących latach będzie obowiązek wdrożenia KSeF (Krajowy System e-Faktur). System ten ma na celu usprawnienie obiegu faktur elektronicznych oraz zwiększenie transparentności transakcji gospodarczych. Obowiązek korzystania z KSeF obejmie nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także małe i średnie firmy, które muszą dostosować swoje procesy księgowe do nowych wymagań.
Wdrożenie KSeF to krok, który może wymagać dodatkowych inwestycji w infrastrukturę IT oraz szkolenia pracowników. Warto jednak zauważyć, że długofalowo zmiana ta przyniesie korzyści w postaci zautomatyzowanego procesu fakturowania i redukcji błędów księgowych.
Obowiązek aktualizacji systemów księgowych
Zmiany w przepisach podatkowych będą wymagały aktualizacji systemów księgowych i finansowych. Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na dostosowanie oprogramowania do nowych wymagań, szczególnie w kontekście raportowania i automatyzacji procesów podatkowych. Współpraca z dostawcami systemów ERP, którzy oferują wsparcie w tym zakresie, może okazać się kluczowa dla zapewnienia zgodności z nowymi przepisami.
Przygotowanie do zmian: kluczowe kroki
Aby odpowiednio przygotować się na zmiany podatkowe, przedsiębiorcy powinni podjąć kilka działań, które usprawnią i ułatwią modernizacje. Istotna jest:
- Analiza wpływu zmian na działalność firmy, czyli zrozumienie, które przepisy będą miały największy wpływ na działalność przedsiębiorstwa.
- Aktualizacja systemów IT, zapewnienie zgodności systemów księgowych z nowymi wymaganiami, w tym z wymogami KSeF.
- Szkolenia dla pracowników i przekazanie pracownikom niezbędnej wiedzy na temat nowych przepisów i procedur.
- Współpraca z doradcami podatkowymi, a więc skorzystanie z usług ekspertów, którzy pomogą zinterpretować nowe regulacje i zastosować je w praktyce.
Podsumowanie
Zmiany podatkowe w roku 2024 i te nadchodzące w 2025 wprowadzają wiele wyzwań, jednocześnie otwierając możliwości na zwiększenie efektywności procesów księgowych i podatkowych. Obowiązkowe wdrożenie KSeF to tylko jeden z elementów szerszej transformacji, która wymaga od przedsiębiorców elastyczności i gotowości do inwestycji w nowoczesne rozwiązania. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu firmy mogą nie tylko spełnić nowe wymagania, ale także usprawnić swoje działania i osiągnąć korzyści biznesowe.